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离任审计说明

来源： 时间：2020-12-05 14:53:44 浏览次数：

离任审计所需资料清单

资料类型

资 料 目 录
说 明
具备
(√)

财

务

类

资

料

 

1
会计报表及附注  
□
2
全部账目 任职期间
□
3
会计凭证 任职期间
□
4
科目余额表 任职期间各年1级至末级的期初、期末和累计发生额
□
5
银行存款对账单、余额调节表 任职期间各年银行存款对账单
□
6
房屋、车辆产权证明  
□
7
长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表 截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表
□
8
长短期借款合同，抵押担保  相关资料
□
9
固定资产盘点表 标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值
□
10
存货盘点表 截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额
□
11
纳税申报表及缴款书 所有税种任职期间各年纳税资料
□
12
发票使用情况汇总表 领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号、金额
□
备

查

类

资

料

13
营业执照 工商
□
14
税务登记证 国税、地税
□
15
组织机构代码证书 质量监督局
□
16
纳税鉴定文件 国税、地税
□
17
公司章程、协议 工商备案
□
18
设立、变更验资报告  
□
19
以前年度审计报告  
□
20
财务会计制度及相关内部控制制度  
□
21
单位组织结构框架图  
□
22
股东会、董事会重大决议等文  
□
23
离任人在任期的述职报告 工作总结报告
□
24
离任人基本情况的介绍资料  
□
25
上级部门对企业检查的处理、通知文件  
□
26
上级领导部门下达的任务书、责任书  
□

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